Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | OOPP pre pani upratovačky v zmysle objednávky | 211900319 | 201901354 | 113.12 | EUR | 18. November 2019 | zaplatené | ||
Levice | OOPP pre pracovníkov ZŠ | 211900316 | 201901402 | 295.2 | EUR | 09. December 2019 | zaplatené | ||
Levice | OOPP pre ŠJ | 212100158 | 202100033 | 424.22 | EUR | 20. Júl 2021 | zaplatené | ||
Levice | OOPP pre upratovačky a školníkov | 212300073 | 20230118 | 1081.0 | EUR | 21. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | OOPP pre upratovačky a školníkov | 212300073 | 20230118 | 1081.0 | EUR | 21. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | OOPP pre zamestnancov v ŠJ | 212000037 | 202000071 | 510.94 | EUR | 24. Február 2020 | zaplatené | ||
Levice | OOPP školníci | 212300012 | 20230012 | 217.85 | EUR | 18. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | OOPP školník | 212200078 | 202200188 | 112.63 | EUR | 26. Apríl 2022 | zaplatené | ||
Levice | OOPP - údržba a čistenie verejných priestorov | 201504668 | 2015029 | 533.98 | EUR | 14. December 2015 | zaplatené | ||
Levice | OOPP - údržba a čistenie verejných priestorov | 201504668 | 2015029 | 533.98 | EUR | 14. December 2015 | zaplatené |