Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | výkon zamestnancov správy športovísk - 75/2020/OM | 52624246 | 5823.31 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | dodanie materiálu Mestká športová hala -zml. 75/2020/OM | 332240033 | 2576.15 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov v objektoch NPKZ apríl 2024 - zml. 75/2020/OM | 331240114 | 72.0 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie Klokočina 5/24 | 525240371 | 822.0 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | prefakturácia energie Biovetská - apríl 2024 | 2401240066 | 95.38 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | údržba objektov v majetku mesta zml. 75/2020/OM | 331240106 | 68.51 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie športové zariadenia | 52624245 | 47017.2 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie Amfiteáter | 2252240028 | 247.34 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | dezinsekcia Sandokan zml. 75/2020/OM | 331240108 | 440.32 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Nitra | údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 75/2020 | 331240101 | 1398.56 | EUR | 10. Máj 2024 |