Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | práce na stavbe - MŠ Dobšinského - 33/2019/OVaR | 010190127 | 561589.88 | EUR | 08. Jún 2022 | ||||
Nitra | za práce na stavbe Materská škola Dobšinského 2885 Nitra - 33/2019/OVaR | 20200001 | 638363.5 | EUR | 08. Jún 2022 | ||||
Nitra | práce na stavbe - MŠ Dobšinského - 33/2019/OVaR | 010190127 | 561589.88 | EUR | 08. Jún 2022 | ||||
Nitra | za práce na stavbe Materská škola Dobšinského 2885 Nitra - 33/2019/OVaR | 20200001 | 638363.5 | EUR | 08. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|