Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar, obj. č.20150233 | 15100300 | 1198.8 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 1831/2014 | 14101200 | 6144.0 | EUR | 10. November 2014 | ||||
Nitra | za tovar - 904/2013 | 13100663 | 4836.0 | EUR | 21. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodávka výpotovej techniky DELL POWER EDGE T620 | 904 | 66 | 4836.0 | EUR | 29. Máj 2013 | |||
Nitra | dodávka výpočtovej techniky Dell PowerEdge R720 | 1831 | 70 | 6144.0 | EUR | 07. Október 2014 |