Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za ručné náradie do autodielne - 20190752 | 10190357 | 3853.25 | EUR | 16. Máj 2019 | ||||
Nitra | za DW akumulátory - 20190777 | 10190356 | 598.0 | EUR | 16. Máj 2019 | ||||
Nitra | za ručné náradie - 20190664 | 10190301 | 953.18 | EUR | 03. Máj 2019 | ||||
Nitra | za ručné náradie - SMS - 20190606 | 10190271 | 749.62 | EUR | 24. Apríl 2019 | ||||
Nitra | za zdvihák hydraulický 10 t - SMS - 20190638 | 10190296 | 980.0 | EUR | 24. Apríl 2019 | ||||
Nitra | za pílu mečovú - SMS - 20190605 | 10190272 | 640.0 | EUR | 24. Apríl 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20190479 | 10190210 | 169.92 | EUR | 02. Apríl 2019 | ||||
Nitra | za tovar, obj.č. 20190207 | 10190080 | 255.0 | EUR | 19. Február 2019 | ||||
Nitra | za kompresor MARKO 270 l,obj.č.20190077 | 10190013 | 3900.0 | EUR | 31. Január 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20190076 | 10190009 | 499.0 | EUR | 28. Január 2019 |