Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za prenájom stanov- testovanie COVID - 20201800 | 20033 | 550.0 | EUR | 11. November 2020 | ||||
Nitra | za služby - 20190646 | 190006 | 350.0 | EUR | 28. Máj 2019 | ||||
Nitra | za služby podľa objednávky č.20191151 | 190023 | 600.0 | EUR | 22. Júl 2019 | ||||
Nitra | za služby podľa objednávky č.20191153 | 190022 | 600.0 | EUR | 22. Júl 2019 | ||||
Nitra | za zabezpečenie skákacieho hradu na podujati čau, čau prázdnin 2020 - 20201289 | 20022 | 180.0 | EUR | 11. September 2020 |