Faktúra
Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
09. Marec 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
montáž autobus.prístrešku |
709,68 € |
Stav
TOTAL 709,68 €
- Interné číslo faktúry:
- 0412
- Dátum prijatia:
- 09. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230141
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad