Faktúra
Od
Jaromír Doležal
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OFaMM Odbor financií a mestského majetku
Mesto Prešov, OFaMM Odbor financií a mestského majetku
Faktúra
20. December 2022
#002
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
-maľovanie spoločných priestorov BD Majakovského 1-23 |
5 015,92 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 5 015,92 €
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad