Faktúra
Od
Jaromír Doležal
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OFaMM Odbor financií a mestského majetku
Mesto Prešov, OFaMM Odbor financií a mestského majetku
Faktúra
20. December 2022
#25112022
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
-vymaľovanie spoločných priestorov v BD vo vlastníctve mesta - Sab, Maj |
3 808,92 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 3 808,92 €
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad