Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
03. Apríl 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Diagnostika, toner XEROX Phaser, patch káble - 4 ks |
79,60 € |
Stav
TOTAL 79,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 202300353
- Dátum prijatia:
- 29. Marec 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad