Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
05. Apríl 2023
#2023027
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vodoinštalačný materiál |
149,60 € |
Stav
TOTAL 149,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023027
- Dátum dodania:
- 09. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 09. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad