Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
30. Marec 2023
#20230215
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
55,80 € |
Stav
TOTAL 55,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230215
- Dátum dodania:
- 14. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 22. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad