Faktúra
Od
Linotex Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
22. September 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
podložka pod stoličky ZŠ ŠJ |
144,00 € |
Stav
TOTAL 144,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200339
- Dátum prijatia:
- 09. September 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad