Faktúra
Od
LINOTEX Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
22. September 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava podlahy kancelárie ZŠ |
2 948,94 € |
Stav
TOTAL 2 948,94 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200321
- Dátum prijatia:
- 02. September 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad