Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
21. Apríl 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava tlačiarne ZŠ |
219,60 € |
Stav
TOTAL 219,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300241
- Dátum prijatia:
- 17. Apríl 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad