Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
26. Apríl 2023
#2023017
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bageta šunk.-syrová |
142,00 € |
Stav
TOTAL 142,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023017
- Dátum dodania:
- 26. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 26. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023026
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad