Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
24. Apríl 2023
#2023015
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložená žemľa |
197,47 € |
Stav
TOTAL 197,47 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023015
- Dátum dodania:
- 19. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 24. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad