Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
20. Apríl 2023
#230001270
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
393,48 € |
Stav
TOTAL 393,48 €
- Interné číslo faktúry:
- 230001270
- Dátum dodania:
- 18. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 20. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023045
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad