Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
18. Apríl 2023
#2023013
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložená žemľa |
271,52 € |
Stav
TOTAL 271,52 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023013
- Dátum dodania:
- 12. Apríl 2023
- Dátum prijatia:
- 18. Apríl 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad