Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
24. Október 2022
#220650469
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 220650469 |
5 184 865,16 Kč |
Stav
TOTAL 5 184 865,16 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 222101361
- Dátum dodania:
- 24. Október 2022
- Dátum prijatia:
- 24. Október 2022
- Dátum splatnosti:
- 23. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad