Faktúra
Od
NOWASTAV akciová společnost
IČO: 00565679
IČO: 00565679
Pre
Praha
Faktúra
20. December 2022
#220111
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 220111 |
3 105 457,05 Kč |
Stav
TOTAL 3 105 457,05 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 222101631
- Dátum dodania:
- 20. December 2022
- Dátum prijatia:
- 20. December 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad