Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
14. November 2022
#10/2022
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup ostatních služeb 5169, 102022 |
314 481,96 Kč |
Stav
TOTAL 314 481,96 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 225401327
- Dátum dodania:
- 15. November 2022
- Dátum prijatia:
- 14. November 2022
- Dátum splatnosti:
- 06. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad