Faktúra
Od
EuroBrik s. r. o.
IČO: 44765843
Gen. Viesta 1670/34
Trenčín
91101
IČO: 44765843
Gen. Viesta 1670/34
Trenčín
91101
Pre
Trnava
Faktúra
06. Október 2014
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava komunikácie |
1 679,45 € |
Stav
TOTAL 1 679,45 €
- Interné číslo faktúry:
- 2574
- Dátum prijatia:
- 06. Október 2014
- Interné číslo objednávky:
- 20141351
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad