Faktúra

Od
UNISTAV, s.r.o., Prešov
IČO: 17147387
K Surdoku 6058/25
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
03. November 2021
#2021059
Predmet fakturácie Suma
-rekonštukčné stavebné práce v interiérových priestoroch MŠ Bratislavská
21 248,54 €
Stav zaplatené
TOTAL 21 248,54 €

Interné číslo objednávky:
202100474

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad