Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
25. Október 2021
#210018
Predmet fakturácie Suma
-ruže - kvetinové dary na občianskych obradoch
97,13 €
Stav zaplatené
TOTAL 97,13 €

Interné číslo objednávky:
202100365

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad