Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO ODBOR SLUŽIEB PRE OBČANOV
Faktúra
22. Október 2021
#2021043
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - maliarske práce
1 626,12 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 626,12 €

Interné číslo objednávky:
202100402

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad