Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
20. September 2021
#21081761
Predmet fakturácie Suma
-čistiace a hygienické potreby: ŠJ pri MŠ Bratislavská
472,34 €
Stav zaplatené
TOTAL 472,34 €

Interné číslo objednávky:
202100505

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad