1. Prešov
  2. Faktúra #2020056

Faktúra

STOA PO, s.r.o.
Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
11. November 2020
#2020056
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - oprava elektroinštalácie
 1 825,21 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 825,21 €
Interné číslo objednávky:
202000676
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad