Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
30. Október 2020
#20102334
Predmet fakturácie Suma
Jedálne DS, DC - hygienicke a čistiace potreby
750,80 €
Stav zaplatené
TOTAL 750,80 €

Interné číslo objednávky:
202000615

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad