Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Máj 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky MŠ 1 |
181,42 € |
Stav
TOTAL 181,42 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300156
- Dátum prijatia:
- 28. Apríl 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad