Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
05. Máj 2023
#2023019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložená žemľa |
211,99 € |
Stav
TOTAL 211,99 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023019
- Dátum dodania:
- 04. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 05. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023028
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad