Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
05. Máj 2023
#20230382
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner |
39,24 € |
Stav
TOTAL 39,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230382
- Dátum dodania:
- 03. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 04. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023036
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad