Faktúra
Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
24. Jún 2020
#20061306
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
DS OPÁL - hygienicke a čistiace potreby |
917,59 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 917,59 €
- Interné číslo objednávky:
- 202000317
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad