1. Prešov
  2. Faktúra #03510520

Faktúra

MP KANAL service s.r.o.
Od
MP KANAL service s.r.o.
IČO: 45965838
Košická 8960/5C
Prešov
08005 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
05. Jún 2020
#03510520
Predmet fakturácie Suma
-za údržbu, opravu a prevádzku SSZ v meste Prešov - dodávka elektrickej energie - 4/2020
 5 886,72 €
Stav zaplatené
TOTAL 5 886,72 €
Interné číslo zmluvy:
201800625
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad