Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
03. Máj 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k proj.dokumentácii |
34,00 € |
Stav
TOTAL 34,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0721
- Dátum prijatia:
- 03. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230349
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad