1. Prešov
  2. Faktúra #2019074

Faktúra

STOA PO, s.r.o.
Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
21. November 2019
#2019074
Predmet fakturácie Suma
DS Námestie Kráľovnej pokoja - za výmenu elektroinštalácie
 6 605,26 €
Stav zaplatené
TOTAL 6 605,26 €
Interné číslo objednávky:
201900538
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad