Faktúra
Od
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
14. November 2019
#219120127
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
-za prepravu pre prijímateľov sociálnej služby NS OPÁL pri príležitosti"Mesiaca úcty k starším" |
64,54 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 64,54 €
- Interné číslo objednávky:
- 201900789
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad