1. Prešov
  2. Faktúra #2019047

Faktúra

STOA PO, s.r.o.
Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
07. August 2019
#2019047
Predmet fakturácie Suma
DS, DC Nižná Šebastová - úhrada faktúry za výmenu laminátovej krytiny
 1 986,23 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 986,23 €
Interné číslo objednávky:
201900369
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad