Úhrada faktúry za prepravu v rámci Projektu "My - vy - oni, veselo, športovo, aktívne" a Grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame dňa 07.06.2019 / Ekopark Holá Hora

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006

Pre

Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb

Faktúra

28. Jún 2019

#219120052

Predmet fakturácie	Suma
Úhrada faktúry za prepravu v rámci Projektu "My - vy - oni, veselo, športovo, aktívne" a Grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame dňa 07.06.2019 / Ekopark Holá Hora	174,43 €

Stav zaplatené

TOTAL 174,43 €

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad