Faktúra
Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
11. Máj 2019
#19040853
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
DS, DC OPÁL - hygienicke a čist.potreby na r.2019 |
616,03 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 616,03 €
- Interné číslo objednávky:
- 201900289
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad