1. Prešov
  2. Faktúra #390020205

Faktúra

O.S.V.O. comp, a.s.
Od
O.S.V.O. comp, a.s.
IČO: 36460141
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
28. Marec 2019
#390020205
Predmet fakturácie Suma
-údržba a prevádzka mestských fontán za mesiac február 2019
 3 333,06 €
Stav zaplatené
TOTAL 3 333,06 €
Interné číslo zmluvy:
201500249
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad