Faktúra
Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
26. Február 2019
#2019011
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
DS OPÁL - za opravu laminátovej krytiny |
992,66 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 992,66 €
- Interné číslo objednávky:
- 201900045
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad