1. Prešov
  2. Faktúra #2018061

Faktúra

STOA PO, s.r.o.
Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
18. December 2018
#2018061
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - za opravu podlahovej krytiny
 1 741,31 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 741,31 €
Interné číslo objednávky:
201800727
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad