Faktúra
Od
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
09. November 2018
#218120167
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
DS OPÁL - za prepravu žiakov v rámci projektu "Starší mladým a naopak" / 11.10.2018 |
48,86 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 48,86 €
- Interné číslo objednávky:
- 201800709
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad