Faktúra

Od
TRINET Corp. s.r.o.
IČO: 36362786
Cesta do Rudíny 2234
Kysucké Nové Mesto
02401
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
19. Apríl 2017
#313702584
Predmet fakturácie Suma
Denné stacionáre - ping pongové stoly a príslušenstvo na terapeutickú činnosť pre prijímateľov soc.služby v denných stacionároch
405,19 €
Stav zaplatené
TOTAL 405,19 €

Interné číslo objednávky:
201700147

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad