Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
17. Máj 2023
#2023020
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložené žemle |
204,73 € |
Stav
TOTAL 204,73 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023020
- Dátum dodania:
- 11. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 16. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023030
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad