Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
17. Máj 2023
#2023021
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložené žemle |
82,76 € |
Stav
TOTAL 82,76 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023021
- Dátum dodania:
- 17. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 17. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023031
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad