Faktúra
Od
TECHNO GROUP spol. s r.o.
IČO: 35838213
IČO: 35838213
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
13. Január 2015
#1090214276
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Materiálnotechnické vybavenie hasičskou technikou a vecné vybavenie pre plnenie úloh ORHaZZ v Prešove |
4 030,80 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 4 030,80 €
- Interné číslo objednávky:
- 201400569
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad