Faktúra

Od
JURIGA, spol. s r. o.
IČO: 31344194
Gercenova 1155/3
Bratislava V
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
19. September 2014
#907
Predmet fakturácie Suma
- tonery
592,12 €
Stav zaplatené
TOTAL 592,12 €

Interné číslo objednávky:
201400747

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad