Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
03. Jún 2014
#140417
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál - ŠJ F. Kráľa
96,43 €
Stav zaplatené
TOTAL 96,43 €

Interné číslo objednávky:
201400355

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad